目??? 錄
第一部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心2013年部門(mén)決算報(bào)表
表一：2013年度收入支出決算總表
表二：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表三：2013年度政府性基金收入支出決算表
表四：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2013 年度收入支出決算總體情況
二、2013 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2013 年度政府性基金支出決算情況
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?? 第一部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心概況
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??? 廣西壯族自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心是2009年9月經(jīng)自治區(qū)編委批準(zhǔn)設(shè)立，（批準(zhǔn)文件：桂編[2009]142號(hào)）為自治區(qū)衛(wèi)生廳管理的相當(dāng)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8名，單位設(shè)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（主任1名，副主任1名），下設(shè)3個(gè)部門(mén)，分別為辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、技術(shù)服務(wù)科，單位現(xiàn)有在職在編職工5人，聘用人員21人，借用人員5人。
中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材和國(guó)家規(guī)定的乙類(lèi)大型醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)的組織實(shí)施和信息化建設(shè)等工作。
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??? 第二部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心
????????????? 2013年部門(mén)決算報(bào)表
表一：2013年度收入支出決算總表?單位：萬(wàn)元
| 收 ???入 | 支 ???出 |
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | ?219.03 | 一、一般公共服務(wù) | ? |
| 二、事業(yè)收入 | ?5.85 | 二、外交 | ? |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 三、教育 | ? |
| 四、其他收入 | ?0.70 | 四、科學(xué)技術(shù) | ? |
| ? | ? | 五、文化體育與傳媒 | ? |
| ? | ? | …… | ? |
| ? | ? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | ?365.65 |
| ? | ? | 二十、住房保障支出 | ?1.57 |
| 本年收入合計(jì) | 225.59 | 本年支出合計(jì) | ?367.22 |
| ?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ?136.74 | 結(jié)余分配 | ? |
| ?上年結(jié)轉(zhuǎn) | ?586.84 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ?581.95 |
| ? | ? | ? | ? |
| 收入總計(jì) | 949.17 | 支出總計(jì) | ?949.17 |
表二：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ? ??單位：萬(wàn)元?
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? |
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? |
| ? |
| ? | 合 ?計(jì) | 586.55? | ?586.55 | ? | ?219.03 | 223.63? | 26.43? | 197.2? | 581.95? | ? | 581.95? | ? |
| ?2100409 | 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 586.55? | ? | 586.55? | ? | 4.6? | ? | 4.6? | 581.95? | ? | 581.95? | ? |
| ?2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ? | ? | ? | 1.04? | 1.04? | 1.04? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ?2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ? | ? | ? | 216.42? | 216.42? | 23.82? | 192.60? | ? | ? | ? | ? |
| ?2210201 | ?住房公積金 | ? | ? | ? | 1.57? | ?1.57 | 1.57? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
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表三：2013年度政府性基金收入支出決算表?????????? 單位：萬(wàn)元
?
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? |
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? |
| ? |
| ?合??計(jì) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ? |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
表四：2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 ? ? ??單位：萬(wàn)元??
| 項(xiàng)目 | 2013年決算數(shù) |
| 合計(jì) | ?8.53 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ?0 |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | ?3.84 |
| 3.公務(wù)用車(chē)費(fèi) | ?4.69 |
| 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ?4.69 |
| ??????（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ?0 |
??? 第三部分：自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心
?????????????? 2013 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2013年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì) 225.59???? 萬(wàn)元。
1．財(cái)政撥款收入? 219.03? 萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入?? 5.85? 萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。主要是開(kāi)展醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑集中采購(gòu)工作收取的標(biāo)書(shū)服務(wù)費(fèi)。
3．經(jīng)營(yíng)收入? 0?? 萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入? 0.7?? 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：利息收入。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額? 136.74?? 萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?? 586.84 萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （二）支出總計(jì) 367.22 萬(wàn)元。包括：
1．醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）365.65 萬(wàn)元：主要用于開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑集中采購(gòu)管理工作方面的支出。
2．住房保障支出（類(lèi)）1.57 萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
3．結(jié)余分配? 0?? 萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 581.95 萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、2013 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 223.63 萬(wàn)元，其中：基本支出 26.43 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 197.2 萬(wàn)元。其中：重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出4.6萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1.04萬(wàn)元，其他醫(yī)療衛(wèi)生支出216.42萬(wàn)元，住房公積金支出 1.57 萬(wàn)元。
三、2013 年度政府性基金支出決算情況
自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心 2013 年度政府性基金支出 0 萬(wàn)元，其中：基本支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算? 0? 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 4.69 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 3.84 萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排?? 0 （廳、局、辦）機(jī)關(guān)、? 0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì) 0個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 4.69 萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出? 0? 萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 4.69 萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑集中采購(gòu)管理工作業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。其中：汽車(chē)燃料費(fèi) 2.5 萬(wàn)元，維修費(fèi) 1.54 萬(wàn)元，主要是更換汽車(chē)輪胎及汽車(chē)的保養(yǎng)費(fèi)用；過(guò)路過(guò)橋費(fèi) 0.09 萬(wàn)元，洗車(chē)停車(chē) 0.11 萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi) 0.44 萬(wàn)元，主要是購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的交強(qiáng)險(xiǎn)等商業(yè)保險(xiǎn)。2013年，自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)服務(wù)中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 4.69 萬(wàn)元，平均每輛 4.69 萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 3.84 萬(wàn)元。主要是接待外省參觀考察組人員及上級(jí)有關(guān)部門(mén)工作人員的餐費(fèi)。