第一部分：部門概況
廣西壯族自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購服務中心是2009年9月經(jīng)自治區(qū)編委批準設立，（批準文件：桂編[2009]142號）為自治區(qū)衛(wèi)生廳管理的相當正處級全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8名，單位設處級領導職數(shù)2名（主任1名，副主任1名），下設3個部門，分別為辦公室、綜合業(yè)務科、技術服務科，單位現(xiàn)有在職在編職工5人，聘用人員21人，借用人員5人。
中心主要職責是：負責全區(qū)醫(yī)療機構藥品、醫(yī)用耗材和國家規(guī)定的乙類大型醫(yī)療設備集中采購的組織實施和信息化建設等工作。
第二部分： 2014年部門預算報表
表一：“部門收支預算總表”預算附3表
部 門? 收 支 預 算 總 表（簡表） ? ? ? ? ? ??單位：萬元?
| 收 ???????????入 | ? | 支 ?????????????????出 |
| 項 ???????????????????目 | 2014年預算數(shù) | 項 ??目（按支出功能科目分類） | 2014年預算數(shù) |
| 一、公共財政預算撥款 | 229.93 | ????一、一般公共服務 | ? |
| ????1.經(jīng)費撥款 | 229.93 | ????二、外交 | ? |
| ????2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金 | ? | ????三、國防 | ? |
| ??????（1）專項收入安排的資金 | ? | ????四、公共安全 | ? |
| ??????（2）行政事業(yè)性收費收入安排的資金 | ? | ????五、教育 | ? |
| ??????（3）罰沒收入安排的資金 | ? | ????六、科學技術 | ? |
| ??????（4）國有資本經(jīng)營收入安排的資金 | ? | ????七、文化體育與傳媒 | ? |
| ??????（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金 | ? | ????八、社會保障和就業(yè) | ? |
| ??????（6）其他收入安排的資金 | ? | ????九、社會保險基金支出 | ? |
| 二、政府性基金撥款 | ? | ????十、醫(yī)療衛(wèi)生 | 1,135.32 |
| 三、納入財政專戶管理的收入安排的資金 | ? | ????十一、節(jié)能環(huán)保 | ? |
| ????1.國有資本經(jīng)營收入安排的資金 | ? | ????十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | ? |
| ????2.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金 | ? | ????十三、農(nóng)林水事務 | ? |
| ????3.教育收費收入安排的資金 | ? | ????十四、交通運輸 | ? |
| ????4.其他收入安排的資金 | ? | ????十五、資源勘探電力信息等事務 | ? |
| 四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 324.50 | ????十六、商業(yè)服務業(yè)等事務 | ? |
| ????1.事業(yè)收入安排的資金 | 324.50 | ????十七、金融監(jiān)管等事務支出 | ? |
| ????2.經(jīng)營收入安排的資金 | ? | ????十八、地震災后恢復重建支出 | ? |
| ????3.其他收入安排的資金 | ? | ????十九、援助其他地區(qū)支出 | ? |
| ? | ? | ????二十、國土資源氣象等事務 | ? |
| ? | ? | ????二十一、住房保障支出 | 1.06 |
| ? | ? | ????二十二、糧油物資儲備事務 | ? |
| ? | ? | ????二十三、預備費 | ? |
| ? | ? | ????二十四、國債還本付息支出 | ? |
| ? | ? | ????二十五、其他支出 | ? |
| ? | ? | ????二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ? |
| 本 ?年 ?收 ?入 ?合 ?計 | 554.43 | 本 ?年 ?支 ?出 ?合 ?計 | 1,136.38 |
| 五、上年結余收入 | 581.95 | ????二十六、結轉(zhuǎn)下年 | ? |
| ????1.公共財政預算撥款結轉(zhuǎn) | 581.95 | ????1.一般公共服務 | ? |
| ????2.政府性基金結轉(zhuǎn) | ? | ????2.外交 | ? |
| ????3.歷年凈結余可安排的資金 | ? | ????3.國防 | ? |
| ??????其中：公共財政預算撥款凈結余 | ? | ????4.公共安全 | ? |
| ???????????政府性基金撥款凈結余 | ? | ????5.教育 | ? |
| ???????????其他凈結余 | ? | ????6.科學技術 | ? |
| ????4.其他結轉(zhuǎn) | ? | ????7.文化體育與傳媒 | ? |
| ? | ? | ????8.社會保障和就業(yè) | ? |
| ? | ? | ????9.社會保險基金支出 | ? |
| ? | ? | ????10.醫(yī)療衛(wèi)生 | ? |
| ? | ? | ????11.節(jié)能環(huán)保 | ? |
| ? | ? | ????12.城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | ? |
| ? | ? | ????13.農(nóng)林水事務 | ? |
| ? | ? | ????14.交通運輸 | ? |
| ? | ? | ????15.資源勘探電力信息等事務 | ? |
| ? | ? | ????16.商業(yè)服務業(yè)等事務 | ? |
| ? | ? | ????17.金融監(jiān)管等事務支出 | ? |
| ? | ? | ????18.地震災后恢復重建支出 | ? |
| ? | ? | ????19.援助其他地區(qū)支出 | ? |
| ? | ? | ????20.國土資源氣象等事務 | ? |
| ? | ? | ????21.住房保障支出 | ? |
| ? | ? | ????22.糧油物資儲備事務 | ? |
| ? | ? | ????23.預備費 | ? |
| ? | ? | ????24.國債還本付息支出 | ? |
| ? | ? | ????25.其他支出 | ? |
| ? | ? | ????26.轉(zhuǎn)移性支出 | ? |
| 收 ?????入 ?????總 ?????計 | 1,136.38 | 支???出???總???計 | 1,136.38 |
表二：“部門財政撥款支出表”
部門財政撥款支出表（公共財政預算撥款） ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元?
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
| 類 | 款 | 項 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ? | ? | ? | 合計 | 229.93 | 21.14 | 208.79 | ? |
| 205 | 02 | 01 | ????學前教育 | ? | ? | ? | ? |
| 205 | 03 | 02 | ????中專教育 | ? | ? | ? | ? |
| 205 | 03 | 05 | ????高等職業(yè)教育 | ? | ? | ? | ? |
| 208 | 05 | 01 | ????歸口管理的行政單位離退休 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 01 | 01 | ????行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務） | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 01 | 02 | ????一般行政管理事務（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務） | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 01 | 03 | ????機關服務（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務） | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 02 | 01 | ????綜合醫(yī)院 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 02 | 02 | ????中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 02 | 03 | ????傳染病醫(yī)院 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 02 | 04 | ????職業(yè)病防治醫(yī)院 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 02 | 05 | ????精神病醫(yī)院 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 02 | 08 | ????其他?？漆t(yī)院 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 03 | 01 | ????城市社區(qū)衛(wèi)生機構 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 04 | 01 | ????疾病預防控制機構 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 04 | 02 | ????衛(wèi)生監(jiān)督機構 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 04 | 06 | ????采供血機構 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 04 | 08 | ????基本公共衛(wèi)生服務 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 04 | 09 | ????重大公共衛(wèi)生專項 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 04 | 10 | ????突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 04 | 99 | ????其他公共衛(wèi)生支出 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 05 | 01 | ????行政單位醫(yī)療 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 05 | 02 | ????事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.70 | 0.70 | ? | ? |
| 210 | 05 | 03 | ????公務員醫(yī)療補助 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 06 | 01 | ????中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 06 | 99 | ????其他中醫(yī)藥支出 | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 99 | 01 | ????其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 228.17 | 19.38 | 208.79 | ? |
| 221 | 02 | 01 | ????住房公積金 | 1.06 | 1.06 | ? | ? |
表三：“部門公共財政撥款‘三公’經(jīng)費預算表”
部門項目支出補助市縣預算表（公共財政撥款） ? ? ? ??單位：萬元?
| 科目編碼 | 科目名稱 | 項目支出 | 備注 |
| 類 | 款 | 項 |
| ? | ? | ? | 合計 | 0.00 | ? |
| 210 | 03 | 02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ? | ? |
| 210 | 03 | 99 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | ? | ? |
| 210 | 04 | 07 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | ? | ? |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生服務 | ? | ? |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生專項 | ? | ? |
| 210 | 06 | 01 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | ? | ? |
| 210 | 05 | 06 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療 | ? | ? |
（部門）2014年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預算表 ? ? ? ? ? ?單位：萬元?
| 項目 | 2014年預算數(shù) |
| 合計 | 19.22 |
| 1.因公出國（境）費用 | 0 |
| 2.公務接待費 | 11.09 |
| 3.公務用車費 | 8.13 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 8.13 |
| ??????（2）公務用車購置 | 0 |
注：預算數(shù)按在基本支出和項目支出中安排的“三公”經(jīng)費合計數(shù)填列。
第三部分：2014年部門預算、“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2014年收支總體情況
（一）收入預算說明。
2014年收入總預算554.43萬元，同比減少0.18萬元，下降0.03%。
公共財政預算撥款229.93萬元，同比增加13.5萬元，增長6.23%。其中：經(jīng)費撥款229.93萬元，同比增加13.5萬元，增長6.23%。
（二） 支出預算說明。
2014年支出總預算1136.38萬元，基本支出21.14萬元，占支出總預算的1.86%，同比減少5.29萬元，下降20.02%；項目支出1115.24萬元，占支出總預算的98.14%，同比增加0.51萬元，增長0.05%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
重大公共衛(wèi)生專項科目581.95萬元，占支出總預算51.21%，同比減少4.6萬元，下降0.78％。
事業(yè)單位醫(yī)療類科目0.70萬元，占支出總預算0.06％，同比減少0.34萬元，下降32.69％。
其他醫(yī)療衛(wèi)生類科目552.67萬元，占支出總預算48.63％，同比增加0.67萬元，增長0.12％。
住房公積金類科目1.06萬元，占支出總預算0.09％，同比減少0.51萬元，下降32.48％。
? 2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出預算21.14萬元，占支出總預算1.86％，占支出總預算的1.86%，同比減少5.29萬元，下降20.02%。
工資福利支出預算9.72萬元，占基本支出預算45.98％，同比減少4.7萬元，下降32.59％。
商品和服務支出預算9.71萬元，占基本支出預算45.93％，同比減少0.08萬元，下降0.82％。。
對個人和家庭的補助支出預算1.71萬元，占基本支出預算8.09％，同比減少0.51萬元，下降22.97％。
（2）項目支出預算。
項目支出預算1115.24萬元，占支出總預算的98.14%，同比增加0.51萬元，增長0.05%。
工資福利支出預算156.47萬元，占項目支出預算14.03％，同比增加17.29萬元，增長12.42％。
商品和服務支出預算363.95萬元，占項目支出預算32.63％，同比減少10.6萬元，下降2.83％。。
對個人和家庭的補助支出預算9.82萬元，占項目支出預算0.88％，同比減少0.18萬元，下降1.8％。
其他資本性支出預算585萬元，占項目支出預算52.46％，同比減少6萬元，下降1.02％。
? 二、2014年部門財政撥款支出預算情況
2014年度財政撥款支出229.93萬元，其中：基本支出? 21.14萬元， 項目支出208.79萬元。
事業(yè)單位醫(yī)療科目0.7萬元，占財政撥款支出預算0.3％，同比減少0.34萬元，下降32.69％。
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出科目228.17萬元，占支出總預算99.23％，同比增加14.35萬元，增長6.71％。
住房公積金科目1.06萬元，占支出總預算0.46％，同比減少0.51萬元，下降32.48％。
三、2014年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費2014年預算0萬元。
（二）公務接待費2014年預算11.09萬元，與去年同比持平。主要是接待外省參觀考察組人員及上級有關部門工作人員的餐費。
? （三）公務用車運行費2014年預算8.13 萬元，與去年同比持平。與去年同比持平。主要用于市內(nèi)因公出行以及開展藥品、醫(yī)用耗材和檢驗試劑集中采購管理工作業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，公務用車購置2014年預算0萬元。