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各縣（市、區(qū)）衛(wèi)生健康局，高新區(qū)社發(fā)局、濱湖新區(qū)社管局，市直各衛(wèi)生健康單位，委機關相關科室：

??? 為進一步推動《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府令〔2018〕第2號）貫徹執(zhí)行，認真落實省衛(wèi)生健康委和市委、市政府文件要求，全面抓好醫(yī)療和疾控機構風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作，市衛(wèi)生健康委制定了《衡水市衛(wèi)生健康系統(tǒng)深入推進安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案》，現(xiàn)予印發(fā)，請結合實際認真貫徹落實。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?衡水市衛(wèi)生健康委辦公室

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??2019年9月4日

（信息公開形式：主動公開）

衡水市衛(wèi)生健康系統(tǒng)

深入推進安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作實施方案?

為全面貫徹執(zhí)行《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》（河北省人民政府令〔2018〕第2號，以下簡稱“省政府2號令”）要求，深入推進全市醫(yī)療和疾控機構安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防（以下簡稱“雙控”）機制建設，促進落實醫(yī)療和疾控機構安全生產(chǎn)主體責任，確保全系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，制定本方案。

一、工作目標

深入貫徹落實習近平總書記關于“雙控”機制建設的重要指示精神和省委、省政府、市委、市政府決策部署，堅持關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的原則，深入推進全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全生產(chǎn)“雙控”機制建設,在醫(yī)療和疾控機構全面建立制度健全、職責明晰、運行規(guī)范、管控有效的“雙控”機制，形成醫(yī)療和疾控機構“風險自查、隱患自改、責任自負”的工作模式，把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發(fā)生之前，全面提升醫(yī)療和疾控機構安全生產(chǎn)管理水平，確保不發(fā)生重特大生產(chǎn)安全事故。

二、工作重點

醫(yī)療和疾控機構要嚴格落實省政府2號令規(guī)定的各項義務，并按照省衛(wèi)生健康委印發(fā)的《河北省衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理指導手冊（試行）》（冀衛(wèi)發(fā)〔2018〕44號，以下簡稱指導手冊）要求，重點抓好以下幾個方面工作：

（一）明確責任

醫(yī)療和疾控機構主要負責人是本單位“雙控”機制建設的第一責任人，要熟知“雙控”機制建設中應建立的制度、風險分級的方法、風險辨識的流程等主要內容和省政府２號令相關要求。在主要負責人領導下，成立由生產(chǎn)、技術、設備、安全等專業(yè)人員以及一線員工代表參加的“雙控”工作推進團隊，具體負責“雙控”機制建設工作。

（二）加強教育培訓

1.開展專項培訓。對“雙控”工作推進團隊開展專項培訓，重點培訓如何發(fā)動和指導全體員工對其崗位存在的危險有害因素進行辨識，并對崗位辨識的安全風險以及制定的管控措施進行審核。

2.組織全員培訓。組織全體員工參與“雙控”機制建設崗位培訓，使員工結合各自崗位，熟練掌握風險辨識的方法、風險分級原則、制定管控措施的要求等，形成風險管控措施由崗位一線員工制定、科（處）室審核、部門審定，并由一線員工來實施、評估、完善的往復工作流程。

（三）建立健全“雙控”工作制度

1.建立工作制度。圍繞風險辨識管控和隱患排查治理，建立健全教育培訓制度、風險辨識公示制度、風險管控制度、隱患排查治理制度、考核獎懲制度等“雙控”工作管理制度，并進行定期評估分析和改進，對“雙控”工作進行全過程規(guī)范化管理。

2.建立工作檔案。建立“雙控”工作專門檔案，對本單位風險分布圖、風險管控信息臺賬（清單）、事故隱患排查清單、隱患治理信息臺賬、隱患整改方案等構建“雙控”機制、開展“雙控”工作的相關資料集中統(tǒng)一歸檔，進行痕跡化管理，實現(xiàn)可追溯管控。

（四）加強風險管控

1.開展全面辨識。醫(yī)療和疾控機構根據(jù)本單位實際情況，選擇科學合理、便于操作的風險因素辨識方法，依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861—2009），對生產(chǎn)過程中人、物、環(huán)境、管理四個方面的因素開展辨識，考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，辨識要做到系統(tǒng)、全面、無遺漏。通過辨識確定本單位風險點數(shù)量，并逐個確定責任人。為確保風險辨識質量，各單位可聘請專家或技術服務機構。醫(yī)療和疾控機構與技術服務機構按市場規(guī)則簽訂技術服務合同，技術服務機構按合同要求開展風險辨識形成評估報告，并指導醫(yī)療和疾控機構制定風險管控措施。

2.?制定管控措施。依據(jù)風險因素辨識的結果，按要求對不同風險等級以紅、橙、黃、藍四種顏色進行標注，根據(jù)醫(yī)療和疾控機構生產(chǎn)組織、生產(chǎn)工藝等特點，逐級編制并發(fā)布風險分布圖；針對風險因素辨識的結果和風險分布圖的內容，依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的規(guī)定，從工程技術、管理、個體防護等方面制定和完善風險管控措施。

3.提高管控效果。在制定管控措施時，應該遵循消除、替代、工程控制、管理控制、個體防護的優(yōu)先層級順序，其中消除類措施可單獨制定，后四項管理措施宜組合使用，以提高風險管控效果。

4.公示管控措施。在醒目位置、重點區(qū)域設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險及管控措施、應急措施、責任人及報告方式等內容。

（五）建立健全風險管控信息臺賬（清單）

1.明確臺賬（清單）內容。風險管控信息臺賬（清單）應包括風險部位、存在風險、風險分級、事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人等內容。

2.實時動態(tài)調整。高度關注運營狀況變化后的風險狀況，動態(tài)評估風險等級，及時調整管控措施和風險管控信息臺賬（清單），確保安全風險始終處于受控范圍。

（六）建立健全事故隱患排查清單

1.明確清單內容。依據(jù)風險管控信息臺賬（清單），按照風險等級與管控責任分別編制本單位的事故隱患排查清單，事故隱患排查清單內容應包括：風險部位、風險管控措施、風險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容。

2.開展隱患排查。按照事故隱患排查清單開展定期排查和專項排查，對風險管控措施失效或弱化形成事故隱患的，列入隱患治理信息臺賬。

（七）制定隱患整改方案并組織實施

1.制定整改方案。對排查出的事故隱患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隱患整改方案并組織實施，及時消除隱患。

2.組織方案論證。重大隱患整改方案實施前應當由本單位主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。

3.報告重大隱患。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時向上級主管部門報告，并在整改方案中做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”。

（八）建立健全隱患治理信息臺賬

1.明確臺賬內容。隱患治理信息臺賬應包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容。

2.實現(xiàn)閉環(huán)管理。通過與政府部門互聯(lián)互通的隱患排查治理系統(tǒng)，全過程記錄報告隱患排查治理情況，實現(xiàn)事故隱患發(fā)現(xiàn)、登記、整改、驗收、銷賬的閉環(huán)處置，實現(xiàn)對本單位隱患自查、自改、自銷的常態(tài)化管理模式，并依據(jù)隱患排查治理情況，定期完善風險管控措施。

三、工作步驟

（一）動員部署階段（2019年9月初）

1.市衛(wèi)生健康委召開全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)“雙控”機制建設動員會議，對全系統(tǒng)“雙控”推進工作進行全面安排部署。

2.各地根據(jù)本級安委會工作要求，結合本部門實際進行動員部署。

3.及時建立健全本單位“雙控”工作管理制度，制定工作方案，組建主要負責人任組長的領導小組和工作推進團隊，明確任務圖和時間表。

（二）典型培育階段（2019年9月—10月）

1.市衛(wèi)生健康委及各縣（市、區(qū)）挑選1-2家基礎較好的醫(yī)療和疾控機構開展“雙控”機制建設試點工作，于9月6日前完成試點單位確定，各地試點單位名單于9月7日前報市衛(wèi)生健康委辦公室。

2.?“雙控”機制建設試點單位10月下旬完成試點建設任務，10月底市衛(wèi)生健康委組織驗收，會同試點單位認真總結試點工作經(jīng)驗，探討醫(yī)療和疾控機構“雙控”機制建設可能出現(xiàn)的共性問題，研究解決方案。

3.11月初組織召開觀摩學習會，全面推廣試點經(jīng)驗。

非試點單位有關“雙控”工作制度、教育培訓等前期工作與試點單位同期展開和推進。

（三）全面推進實施階段（2019年11月—2020年5月）

1.2019年12月底前全部完成風險全面辨識、明確風險等級、制定風險分布圖。

2.2020年1月完成風險防控措施的制定和公示，制定包含風險防控措施的風險管控信息臺賬（清單）。

3.2020年3月底前結合風險管控信息臺賬（清單）組織全員培訓和崗位培訓，全面開展隱患排查治理，形成全員查隱患、有隱患及時治理的局面。

4.經(jīng)過持續(xù)試運行，2020年5月底全面完成“雙控”機制建設。

（四）總結提高階段（2020年6月）

各地各單位對“雙控”機制建設工作進行全面總結并將相關情況進行總體評價報市衛(wèi)生健康委辦公室，對工作不力、流于形式的要責令補課。

四、工作要求

（一）提高認識，強化領導。市衛(wèi)生健康委成立深入推進“雙控”機制建設工作領導小組，組長由市衛(wèi)生健康委黨組書記、主任王鳳鳴同志擔任，領導小組辦公室設在市衛(wèi)生健康委辦公室。各地各單位都要成立“雙控”機制建設工作領導小組，制定符合實際的工作方案，明確責任和目標，細化任務和措施，確保“雙控”機制建設各項工作落地、落實、落細。要把“雙控”機制建設作為提升全系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理水平最基礎的工作、最重要的舉措、最管用的長效機制，打機制建設“持久戰(zhàn)”和風險隱患“殲滅戰(zhàn)”，確保“雙控”機制建設工作取得扎扎實實的成效。

（二）廣泛宣傳，迅速發(fā)動。各縣（市、區(qū)）衛(wèi)生健康局要迅速召開動員會、宣講會，廣泛宣傳發(fā)動，確保不漏一家單位。要采取多種方式，營造濃厚氛圍，提高對“雙控”工作重要性的認識。醫(yī)療和疾控機構主要負責人必須參加動員會、宣講會，要親自抓、真重視，上至管理層、下到一線工作人員，層層發(fā)動，要組織印制工作手冊，發(fā)放到每名員工手中，使本單位各級負責人、安全管理人員及一線員工廣泛知曉風險、隱患、事故之間的關系，充分了解風險管控的相關要求。

（三）加強調度，強化督導。全系統(tǒng)要實行月報告制度，建立醫(yī)療和疾控機構“雙控”機制建設臺賬，掛圖作戰(zhàn)，不漏一家，發(fā)現(xiàn)進展緩慢的，及時采取措施，確保工作進度，每月匯總情況，結合“百日會戰(zhàn)”?活動要求，填寫《“雙控”機制建設整體推進情況月報表》（附件2），于當月25日前報市衛(wèi)生健康委辦公室。各級部門要進一步健全完善“互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”信息系統(tǒng)，通過信息化手段推動工作開展。各地各單位要實行領導包聯(lián)制度，包聯(lián)領導親自帶隊定期開展督導，確保“雙控”機制建設工作按照時間節(jié)點、保質保量完成。

（四）及時評估，嚴格考核。強化各階段評估問效，每個階段結束后，各地要對本級及所屬部門單位的工作完成情況進行整體評價。

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